Asesoría y Planeación Tributaria
Estrategias legales de optimización tributaria que reducen su carga impositiva, aprovechan beneficios fiscales y blindan a su empresa ante la DIAN.
Respuesta rápida: La asesoría y planeación tributaria analiza las operaciones de la empresa para que pague los impuestos que legalmente le corresponden, aproveche los beneficios previstos en la ley y evite sanciones. Incluye revisión de declaraciones, estructuración de operaciones, acompañamiento ante la DIAN y seguimiento a los cambios normativos.
En un entorno tributario colombiano cada vez más complejo y cambiante, contar con una asesoría tributaria estratégica no es un lujo — es una necesidad para la sostenibilidad de su negocio. Millán & Asociados ofrece un servicio integral de asesoría y planeación tributaria diseñado para que su empresa pague lo justo: ni más, ni menos.
¿Por qué es crítica la planeación tributaria?
Colombia cuenta con una de las estructuras tributarias más dinámicas de la región. Con reformas fiscales frecuentes, múltiples regímenes tributarios y una DIAN cada vez más tecnificada en sus procesos de fiscalización, las empresas que no planifican su estrategia tributaria se exponen a sobrecostos, sanciones e incluso investigaciones.
La planeación tributaria no se trata de evasión — se trata de conocer a fondo la ley para aprovechar cada beneficio fiscal disponible, estructurar operaciones de manera eficiente y anticiparse a los cambios normativos.
Nuestros Servicios de Asesoría Tributaria
Planeación Tributaria Estratégica: Diseñamos un plan fiscal personalizado alineado con los objetivos de su empresa. Analizamos su estructura societaria, operaciones, contratos y flujos financieros para identificar oportunidades legales de optimización en impuesto de renta, IVA, ICA, retención en la fuente y gravamen a los movimientos financieros (GMF).
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales: Preparamos y presentamos sus declaraciones tributarias (renta, IVA, retención, ICA, información exógena) dentro de los plazos establecidos por el calendario tributario de la DIAN, con la precisión que evita correcciones costosas y sanciones.
Revisión y Optimización de Declaraciones: Realizamos una auditoría detallada de sus declaraciones tributarias de períodos anteriores para identificar beneficios no aprovechados, deducciones omitidas, inconsistencias que podrían generar requerimientos, y oportunidades de solicitar devoluciones o compensaciones.
Acompañamiento ante la DIAN: Le representamos y acompañamos en procesos de fiscalización, respuesta a requerimientos ordinarios y especiales, recursos de reconsideración, y defensa en procesos sancionatorios. Nuestro equipo tiene amplia experiencia en contencioso tributario.
Actualización Normativa y Capacitación: Le mantenemos informado sobre reformas tributarias, nuevas resoluciones de la DIAN, cambios en tarifas y calendarios. Realizamos sesiones de capacitación para su equipo contable y financiero sobre las implicaciones prácticas de cada cambio.
Áreas Tributarias Especializadas
Precios de Transferencia: Para empresas con operaciones vinculadas, preparamos la documentación comprobatoria y declaración informativa exigida, asegurando cumplimiento con el principio de plena competencia.
Régimen de Zonas Francas y Beneficios Especiales: Asesoramos sobre incentivos tributarios sectoriales, zonas francas, contratos de estabilidad jurídica y beneficios aplicables a inversiones específicas.
Tributación Internacional: Orientamos sobre tratamiento fiscal de operaciones internacionales, convenios de doble tributación (CDI), retenciones sobre pagos al exterior y obligaciones de información sobre activos en el extranjero.
¿Su empresa necesita Asesoría y Planeación Tributaria?
Nuestros especialistas senior evalúan su situación y le presentan una propuesta a la medida de su organización en menos de 48 horas.
Beneficios
Nuestro Proceso
Diagnóstico Tributario Integral
Realizamos un análisis exhaustivo de su situación fiscal actual: revisamos declaraciones de los últimos períodos, estructura de costos y deducciones, contratos relevantes, y mapeamos todos los impuestos aplicables a su operación (renta, IVA, ICA, retención, GMF).
Identificación de Oportunidades
Con base en el diagnóstico, identificamos beneficios fiscales no aprovechados, deducciones omitidas, posibles inconsistencias que generen riesgo ante la DIAN, y oportunidades de reestructuración que reduzcan legalmente su carga impositiva.
Diseño del Plan Tributario
Elaboramos una estrategia fiscal personalizada con cronograma de implementación, estimación de ahorros proyectados, y documentación soporte. El plan se alinea con sus objetivos de negocio y el calendario tributario vigente.
Implementación y Ejecución
Ejecutamos las estrategias definidas: preparamos y presentamos declaraciones optimizadas, reestructuramos operaciones según el plan, y coordinamos con su equipo contable para asegurar la correcta aplicación de cada medida.
Monitoreo y Actualización Permanente
Realizamos seguimiento trimestral de los resultados vs. las proyecciones, ajustamos la estrategia ante cambios normativos o del negocio, y le alertamos oportunamente sobre nuevas obligaciones, plazos y reformas tributarias.
¿Listo para dar el primer paso?
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Resolvemos sus dudas sobre Asesoría y Planeación Tributaria
Las consultas más comunes de nuestros clientes
¿Qué es la planeación tributaria?
Es el análisis anticipado de las decisiones de la empresa para cumplir sus obligaciones fiscales con la menor carga permitida por la ley. Se basa en normas vigentes y en beneficios legítimos, no en maniobras que la DIAN pueda cuestionar como abuso en materia tributaria.
¿Cada cuánto debe revisarse la estrategia tributaria?
Al menos una vez al año antes del cierre fiscal, y cada vez que haya una reforma tributaria, una operación relevante (venta de activos, reorganización, inversión) o un cambio en el régimen de la empresa.
¿Pueden acompañarnos en un requerimiento o fiscalización de la DIAN?
Sí. El servicio incluye la revisión del requerimiento, la preparación de la respuesta con sus soportes y el acompañamiento en las etapas del proceso, incluidos los recursos que procedan.
¿Qué errores tributarios son más frecuentes en las empresas?
Presentar declaraciones fuera de plazo, no conciliar la información exógena con la contabilidad, aplicar mal las tarifas de retención en la fuente y no conservar los soportes de costos y deducciones.
¿Cómo sé cuándo vencen mis obligaciones tributarias?
Los plazos dependen del último o los dos últimos dígitos del NIT y se fijan cada año por decreto. Puede consultarlos en la herramienta gratuita de calendario tributario de este sitio.
¿La asesoría tributaria aplica también para personas naturales?
Sí. También se asesora a personas naturales en su declaración de renta, en particular a socios, inversionistas y profesionales independientes con patrimonio o ingresos que requieren planeación.
¿Tiene otra pregunta? Estamos para servirle.
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